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2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心决算公开

来源：市农村牧区经营管理服务中心发布时间：2024-09-13 作者：访问量：0

　　2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心决算公开

　　单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心

　　单位负责人：柴玉鑫

　　财务负责人：白晶

　　编制人：白晶

　　报送日期：2024年9月

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）主要职能

　　巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心是巴彦淖尔市农牧局所属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。

　　（二）主要职责

　　1.承担与农村牧区集体资产、资源、资金管理，集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作。

　　2.协助开展农村土地承包管理，开展农村牧区宅基地制度改革，配合做好农村土地经营权流转等工作，为农村土地承包经营纠纷案件化解提供服务保障工作。

　　3.指导嘎查村集体经济组织开展财务、资产审计；承担农牧民负担工作的服务保障，开展农村牧区经营管理情况统计和农牧民可支配收入统计测算等工作。

　　4.指导农牧民专业合作社、家庭农牧场规范化建设和农牧业生产社会化服务工作；指导基层经营管理服务中心业务工作和体系建设。

　　5.开展全市高素质农牧民培育、农村牧区实用人才培养工作；承担农牧民学历教育、职业技能鉴定及农技人员继续教育和科普工作；组织农牧民体育健身活动。

　　6.承担市农牧局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事财务科、合作经济组织管理科、集体资产管理审计科、土地确权科、农牧民负担监管科、农牧业经济统计调查科、农产品成本核算科、农村土地纠纷调处科、农村土地流转科、农牧民培训科。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心。详细情况见表：

　　序号单位名称单位性质

　　1 巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）加快建设农村产权交易平台，做好土地经营权融资贷款工作。

　　（二）指导农村牧区土地有序流转，促进农牧业适度规模经营。

　　（三）发展农业社会化服务，带动小农户与现代农业发展有机衔接。

　　（四）加强农村牧区集体资产监督管理，促进农村牧区集体经济健康发展。

　　（五）推广农村牧区“三变”改革模式，促进农牧业增效、农牧民增收。

　　（六）规范农牧民专业合作社发展，提高农牧民组织化程度。

　　（七）加快培育家庭农牧场，壮大农牧业新型经营主体。

　　（八）开展农经统计和农畜产品成本核算工作，如实反映农牧业经济发展情况。

　　（九）做好土地纠纷调处工作，维护农村牧区社会和谐稳定。

　　（十）落实农业保险政策，增强农牧民抵御自然灾害的能力。

　　（十一）积极推进农村宅基地制度改革试点工作。

　　（十二）稳慎推进二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。

　　（十三）有序推进农村乱占耕地建房专项整治试点工作。

　　（十四）多种形式开展培训，提升农牧民和基层农技人员综合素质。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度收入、支出决算总计 948.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 254.72万元，增长 36.73%，变动原因：增加项目收入；追加薪级、岗位变动工资，新进人员工资，保险等；与上年决算相比，收、支总计各增加 99.02万元，增长 11.66%。其中：

　　（一）收入决算总计 948.19万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 948.19万元。与上年决算相比，增加 99.35万元，增长 11.70%，变动原因：2023年因为没有疫情等原因，按期完成培训任务，所以收入金额比去年高。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 0.32万元，减少 100.00%，变动原因：本年培训年底未结余培训老师讲课费个税。

　　（二）支出决算总计 948.19万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 948.19万元。与上年决算相比，增加 99.02万元，增长 11.66%，变动原因：2023年因为没有疫情等原因，按期完成培训任务，所以支出金额比去年高。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度本年收入决算合计 948.19万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 948.19万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度本年支出决算合计 948.19万元，其中：

　　本年基本支出 765.72万元，占 80.76%；

　　本年项目支出 182.47万元，占 19.24%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 948.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 254.72万元，增长（减少） 36.73%，变动原因：增加项目收入；追加薪级、岗位变动工资，新进人员工资，保险等；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 99.04万元，增长（减少） 11.66%，变动原因：2023年因为没有疫情等原因，按期完成培训任务，所以收入、支出金额比去年高。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 948.19万元。与年初预算 693.46万元相比，完成年初预算的 136.73%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 154.60万元，与年初预算相比增加 32.95万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算57.35万元，支出决算51.68万元，完成年初预算的90.11%。决算数与年初预算数的差异原因：3名退休人员死亡，所以部分退休人员工资未发放。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.16万元，支出决算55.96万元，完成年初预算的97.9%。决算数与年初预算数的差异原因：测算金额与当年实际缴纳款项有差异。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加职业年金做实。

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.16万元，决算支出12.52万元，完成年初预算的579.63%。决算数与年初预算数的差异原因：追加死亡抚恤和遗属增资，新增1名遗属。

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5万元，决算支出5.17万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2023年其他社会保障和就业支出。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 41.57万元，与年初预算相比减少 0.23万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.31万元，支出决算26.47万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数的差异原因：测算金额与当年实际缴纳款项有差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.48万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数的差异原因：预算不足，追加2023年公务员医疗保险。

　　（三）农林水支出（类）

　　农林水支出类决算数为698.22万元，与年初预算相比增加 220.67 万元。其中：

　　1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算477.55万元，决算支出515.76万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员及工勤编薪酬调整工资，追加薪级工资及岗位变动工资。

　　2．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，决算支出76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年年末下发，2023支出2022年深化基层农技推广经费。

　　3．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，决算支出106.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年当年下发专项资金，支出深化基层农技推广项目和高素质农牧民项目经费。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 53.80万元，与年初预算相比增加（减少） 1.33万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.47万元，支出决算53.8万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数的差异原因：预算不足，追加住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 765.72万元，其中：

　　（一）人员经费 737.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

　　（二）公用经费 28.03万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 182.47万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 182.47万元。主要包括：印刷费1.74万元、差旅费0.47万元、培训费180.26万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.35万元，支出决算 3.35万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.35万元，支出决算 0.35万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.35万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 89.55%；公务接待费支出 0.35万元，占 10.45%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无变动。

　　3.公务接待费支出 0.35万元。其中：国内公务接待支出 0.35万元，接待5 批次，50 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 28.03万元。比上年决算相比，增加 1.77万元，增长 6.75%，变动原因：2022年因为疫情原因结余机构运行经费未支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度政府采购支出总额 5.67万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5.67万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.61万元，占政府采购支出总额的63.67%，其中：授予小微企业合同金额 3.61万元，占政府采购支出总额的63.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.67%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金182.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“高素质农牧民培训项目”、“深化基层农技推广体系改革建设项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出182.47万元，政府性基金支出0万元。其中，对“高素质农牧民培训项目”、“深化基层农技推广体系改革建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总结性评价结果良以上。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.高素质农牧民培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.08分。全年预算数为78万元，执行数为55.24万元，完成预算的70.82%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成200人理论培训，140人实践观摩培训。发现的主要问题及原因：本年已完成理论培训，受农时限制，有60人未完成实践教学。下一步改进措施：2024年底前计划在浙江完成60人实践教学培训。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		高素质农牧民培训
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	78.00	78.00		55.24		10	70.82		7.08
		其中：财政拨款	78.00	78.00		55.24		——	70.82		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		2023年完成高素质农牧民培训项目，提高农民专业技术					2023年已完成200人理论培训，140人实践观摩培训
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	正向	等于	198	200	人	10	10
		数量指标	粮油稳产保供任务	正向	大于等于	80	80	%	5	5
		质量指标	农牧民收入	定性		较上年提高	较上年提高		10	10
		质量指标	农牧民生产技术水平	定性		显著提升	显著提升		5	5
		时效指标	项目完成情况	定性		2024年12月31日	已完成阶段任务		5	3	该项目为两年期项目，2023年完成理论培训，2024年需要进行实践教学
		时效指标	项目资金拨付到位	定性		2024年6月30日前	2023年9月前		5	5
		成本指标	市内人均培训成本	反向	小于等于	1800	1700	元	5	5
		成本指标	市外人均培训成本	反向	小于等于	4000	3600	元	5	5
	效益指标	经济效益	培养一批产业带头人带动当地产业发展	定性		提升	提升		10	10
		社会效益	高素质农牧民素质素养	定性		显著提升	显著提升		10	10
		生态效益	在高素质农民带领下生态改善	定性		持续向好	持续向好		5	5
		可持续影响	高素质农民生产经营能力和带动能力	定性		明显增强	明显增强		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	正向	大于等于	85	99	%	10	10
总分									100	95.08

　　2.深化基层农技推广体系改革建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.44分。全年预算数为120万元，执行数为51.22万元，完成预算的42.68%。项目绩效目标完成情况：2023年底完成300人。发现的主要问题及原因：项目完成时间节点是2024年6月30日前，所以2023年底前完成300人。下一步改进措施：计划于2024年6月30日之前完成剩余280人培训任务。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		深化基层农技推广体系改革建设（2023年度）
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	120.00		51.22		10	42.68		4.27
		其中：财政拨款	0.00	120.00		51.22		——	42.68		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		加强基层农技推广体系改革与建设，培训基层农技推广人员					2023年底完成300人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层农技培训人数	正向	大于等于	580	300	人	10	5.17	项目完成时间节点是2024年6月30日前，所以2023年底前完成300人，剩余人数2024年6月30日前完成培训
		数量指标	基层农技脱产培训天数	正向	大于等于	5	5	天	5	5
		质量指标	建设高质量农技推广队伍	定性		专业素质和工作能力显著提高	专业素质和工作能力显著提高		10	10
		质量指标	农技人员培训参与度	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成培训任务	定性		2024年6月30日前	已完成阶段任务		5	3	项目完成时间节点是2024年6月30日前，所以2023年底前完成300人，剩余人数2024年6月30日前完成培训
		时效指标	项目资金拨付到位	定性		2024年6月30日前	2023年9月前		5	5
		成本指标	市内人均培训成本	反向	小于等于	1750	1700	元	5	5
		成本指标	市外人均培训成本	反向	小于等于	3000	2900	元	5	5
	效益指标	经济效益	基层农技人员帮扶农户	定性		收入提高	收入提高		10	10
		社会效益	农技人员指导服务三农能力	定性		持续提升	持续提升		10	10
		生态效益	基层农技人员对生态环境的认识和维护能力	定性		显著提升	显著提升		5	5
		可持续影响	科技示范主体的辐射带动能力	定性		明显提升	显著提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训效果满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	87.44

　　3.深化基层农技推广体系改革建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年6月30日前完成402人培训任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		深化基层农技推广体系改革建设
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	76		76		10	100		10
		其中：财政拨款	0.00	76		76		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		加强基层农技推广体系改革与建设，培训基层农技推广人员					2023年6月30日前完成402人培训任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层农技培训人数	正向	大于等于	380	402	人	10	100
		数量指标	基层农技脱产培训天数	正向	大于等于	5	5	天	5	5
		质量指标	建设高质量农技推广队伍	定性		专业素质和工作能力显著提高	专业素质和工作能力显著提高		10	10
		质量指标	农技人员培训参与度	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	按期完成培训任务	定性		2023年6月30日前	已完成任务		5	5
		时效指标	项目资金拨付到位	定性		2023年6月30日前	2023年6月前		5	5
		成本指标	市内人均培训成本	反向	小于等于	1750	1700	元	5	5
		成本指标	市外人均培训成本	反向	小于等于	3000	2900	元	5	5
	效益指标	经济效益	基层农技人员帮扶农户	定性		收入提高	收入提高		10	10
		社会效益	农技人员指导服务三农能力	定性		持续提升	持续提升		10	10
		生态效益	基层农技人员对生态环境的认识和维护能力	定性		显著提升	显著提升		5	5
		可持续影响	科技示范主体的辐射带动能力	定性		明显提升	显著提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训效果满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　高素质农民培育项目绩效评价综合得分为95.08分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　高素质农民培育项目自评结果报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　2023年，巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心承担高素质农牧民培育工程任务198人，重点实施专业大户、家庭农牧场主、农牧民合作社、农牧业企业、返乡涉农创业者等新型农牧业经营主体培训，项目资金78万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：2023年完成高素质农牧民培训项目，提高农民专业技术

　　绩效目标实际完成情况：2023年已完成200人理论培训，140人实践观摩培训

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　绩效自评是绩效贯流的重要环节，对加强资金统筹、财力保障发挥着重要的作用，是应对经济下行，落实“过紧日子 ” 要求的重要措施。能够切实的反映资金的使用效率和效果。对资金管理的严格性和使用效果起到了至关重要的作用。通过项目自评进一步落实绩效评价的方法和整体流程，实现预算编制目标。强化统筹，全面自查，全面客观反映项目实施情况和成效，提升培训效果，提高学员素质，开阔学员视野。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数78.00万元，其中：财政拨款78.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数78.00万元，其中：财政拨款78.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数55.24万元，其中：财政拨款55.24万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　2023年项目资金预算数78万元，全年预计执行数55.24万元，资金完成为70.82%。开展理论培训200人。项目资金做到专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。2023年高素质农牧民培训项目资金产出培训费54.47万元、差旅费0.48万元、印刷费0.3万元

　　（四）项目资金管理情况。

　　市农牧局、市财政局等部门加强补助资金的使用监管，细化支出范围，对于挤占挪用、骗取套取补助资金等违法违规行为，对相关责任人依法依规严肃处理。我中心严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务、管理资金费用支出审批和报账程序，项目资金按照《巴彦淖尔市本级党政机关和事业单位培训费管理办法》专款专用，执行过程中不存在违规行为。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)高素质农民培育数量，目标值等于198人，实际完成200人，分值10，得分10。

　　2)粮油稳产保供任务，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

　　2、质量指标

　　3)农牧民收入，目标值较上年提高，实际完成较上年提高，分值10，得分10。

　　4)农牧民生产技术水平，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值5，得分5。

　　3、时效指标

　　5)项目完成情况，目标值2024年12月31日，实际完成阶段任务，分值5，得分3。

　　6)项目资金拨付到位，目标值2024年6月30日前，实际完成2023年9月前，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)市内人均培训成本，目标值小于等于1800元，实际完成1700元，分值5，得分5。

　　8)市外人均培训成本，目标值小于等于4000元，实际完成3600元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　9)培养一批产业带头人带动当地产业发展，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

　　6、社会效益

　　10)高素质农牧民素质素养，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值10，得分10。

　　7、生态效益

　　11)在高素质农民带领下生态改善，目标值持续向好，实际完成持续向好，分值5，得分5。

　　8、可持续影响

　　12)高素质农民生产经营能力和带动能力，目标值明显增强，实际完成明显增强，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　13)农牧民满意度，目标值大于等于85%，实际完成99%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分95.08分，等级为A。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　1. 本年已完成理论培训，受农时限制，有60人未完成实践教学

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　计划2024年12月31日前完成60人实践教学。计划在浙江省杭州市、舟山市、绍兴市、宁波市等地举办1期高素质农牧民实践教学班，培训4天，采取现场观摩交流的方式，围绕学习市场信息、家庭农场建设、合作社经营管理、农文旅融合发展、一二三产业融合、农牧业机机械化、健康养殖、生态环保、农畜产品质量安全等多领域知识技能开展实践培训。

　　（二）措施及办法。

　　1. 2024年底前计划在浙江完成60人实践教学培训。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：白晶联系电话：0478-8299410

　　第五部分单位决算表

　　见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开10表）.xlsx
财政拨款收入支出决算总表（公开04表).xlsx
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）.xlsx
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息（公开11表）.xlsx
收入决算表（公开02表）.xlsx
收入支出决算总表（公开01表）.xlsx
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）.xlsx
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（公开07表）.xlsx
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）.xlsx
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）.xlsx
支出决算表（公开03表）.xlsx